Modalità pubblicazione albo

Le modalità di pubblicazione alll'Albo on line sono stabilite dal disciplinare approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 81/2014, e secondo quanto previsto dalla direttiva n. 1/2014 - prot. n. 65528 del dirigente del Servizio informatica.

 

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Albo pretorio Determine di Liquidazione

Tipo documento Oggetto Data Inizio Pubb. Data Fine Pubb. Testo e allegati Testo e allegati firmati
DETERMINA

LIQUIDAZIONE SPESE N. 110 EMESSA DA U023 TRASPORTI MOBILITA' IN DATA 28/11/2017 - ACTV SPA - SERVIZI MINIMI TPL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 112 EMESSA DA U023 TRASPORTI MOBILITA' IN DATA 29/11/2017 - AVM SPA - SERVIZI MINIMI TPL MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2017

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 114 EMESSA DA U023 TRASPORTI MOBILITA' IN DATA 13/12/2017 - ATVO: SERVIZI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI - LINEA 96 E SERVIZIO NAVETTA STAGIONE ESTIVA 2017 - COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2719 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 13/12/2017 - C.C.P. 16162307 - PERIODO: 01/10/2017-31/10/2017 - SPESE 24,23 EURO, DI CUI 1,02 EURO PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, 8,21 EURO PER IMPOSTA DI BOLLO E 15,00 EURO SPESE TENUTA CONTO SETTEMBRE'17

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2720 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 13/12/2017 - C.C.P. 16162307 - PERIODO: 01/11/2017-30/11/2017 - SPESE 25,87 EURO, DI CUI 2,38 EURO PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, 8,49 EURO PER IMPOSTA DI BOLLO E 15,00 EURO SPESE TENUTA CONTO OTTOBRE 2017.

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2721 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 13/12/2017 - C.C.P. 17469305 - PERIODO: 01/10/2017-31/10/2017 - SPESE 24,91 EURO, DI CUI 1,70 EURO PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, 8,21 EURO PER IMPOSTA DI BOLLO E 15,00 EURO SPESE TENUTA CONTO SETTEMBRE2017

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2722 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 13/12/2017 - C.C.P. 17469305 - PERIODO: 01/11/2017-30/11/2017 - SPESE 23,83 EURO, DI CUI 0,34 EURO PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, 8,49 EURO PER IMPOSTA DI BOLLO E 15,00 EURO SPESE TENUTA CONTO OTTOBRE 2017.

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2723 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2017 VIABILITA' HERA COMM SRL

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 326 EMESSA DA U024 MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO IN DATA 14/12/2017 - PATRIMONIO ARBOREO - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO NELL'AREA SUD CORRISPONDENTE ALLE ZONE STRADALI 1 "ADIGE-BRENTA" E 2 "BRENTA-SILE" - 1^SAL CUP B19J1400920003 - CIG 6922749133

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2725 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2017 ISTITUTI SCOLASTICI HERA COMM SRL

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2724 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SRL

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LIQUIDAZIONE SPESE N. 2727 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SRL

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DETERMINA

LIQUIDAZIONE SPESE N. 2726 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - PAGAMENTO TARI SU IMMOBILI SITI IN DOLO - 3^ RATA 2017

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DETERMINA

LIQUIDAZIONE SPESE N. 2729 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA

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DETERMINA

LIQUIDAZIONE SPESE N. 2728 EMESSA DA U008 ECONOMICO FINANZIARIO IN DATA 14/12/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SRL

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